中国科学技术馆
财务内控信息系统
案例
一、中国科学技术馆概况
科学技术馆是我国唯一的国家级综合性科技馆，是实施科教兴国战略和人才强国战略、提高全民科学素质的大型科普基础设施。中国科学技术馆的主要教育形式为展览教育，通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和参与互动的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养观众的科学思想、科学方法和科学精神。
在开展展览教育的同时，中国科学技术馆还组织各种科普实践和培训实验活动，让观众通过亲身参与，加深对科学的理解和感悟，在潜移默化中提高自身科学素质。
科技馆共设立办公室、人力资源部、财务资产部、科研管理部、展览教育中心、展览设计中心、科普影视中心、展品技术部、影院管理部、观众服务部、资源管理部、网络科普部、后勤保障部、安全保卫部、中国科技馆发展基金会、中国自然科学博物馆协会共16个部门，各部门都具备不同的业务特点及业务流程。
二、信息系统建设过程
2018年1月2日，科协机关计划财务部与内控实施项目组在中国科学技术馆召开项目启动动员会，正式开始实施财务内控信息系统。2018年上半年，实现预算、收入、支出、合同模块的上线应用。
2018年下半年，对现有模块进行迭代优化，并上线采购、资产、会计核算一体化、移动办公等模块。
三、内控信息系统典型应用情况
（一）合同业务
1、支出类合同业务处理流程
1.1合同审批流程设置
根据科技馆馆领导分工安排，需设置不同的审批流程。合同审批流程
1.2支出类合同流程图
1.3支出类合同运转流程说明：
1）部门经办人首先在系统中填写合同申请，需上传合同初稿文件、律师审核意见书及相关附件，填写完整无误后，保存并提交，根据本部门的实际情况，在提交人可以选择部门的副职领导审核也可直接选择部门的正职领导审核，系统中对此功能设置可以支持。如图所示：
2）处室负责人对合同进行审核，通过后传递至合同管理岗，如图所示：
3）由合同管理岗位对合同进行初审，通过后传递至财务负责人，如图所示：
4）由财务负责人对合同进行审核，通过后传递至分管处室领导，如图所示：
5）由分管处室领导对合同进行审核，通过后传递至归口审核或单位领导审核（取决由部门的审批流程设置）；
归口审核或单位领导审核通过后，合同传递到经办人，如图所示：
6）经办人根据领导的审批意见，可拿合同直接去合同管理员处签字盖章，然后将合同扫描转制成PDF格式，然后登录系统，审核时需将PDF格式的合同文件正式上传，传递至合同终审，如图所示：
7）合同管理员对合同进行终审，通过后，合同审核流程全部结束，进入合同执行阶段。如图所示：
任何一审核节点退回时，系统强制必须填写原因，并直接退回至经办人，编辑后重新保存并提交。
其他需要的走归口审核的合同流程大致相同，只是审核人的次序根据归口的不同归属而有所不同。
2、收入类合同业务处理流程
2.1审批流程设置
2.2收入类合同流程图
